关于商务发展专项资金审计问题整改情况的公告

2018-11-01 10:01:00   来源: 字体:【 】   点击:

2018年1月23日至4月30日,杭州市审计局对杭州市本级 产业发展类专项资金绩效情况进行了专项审计调查,指出我委在商务发展专项资金使用管理中存在的主要问题,并提出了审计调查建议。通过为期两个月的整改,这些问题已全部整改到位。现将审计问题整改情况公告如下。
   一、整改工作特点
   整改工作开展以来,市商务委自上而下,领导重视、态度诚肯、方法求实、责任到人,有效推动各项问题的整改落实。
   一是加强组织领导。将整改工作作为一项政治任务来落实,纳入到党委议事议程。同时,强化主体责任,进一步明确工作分工,做到人人尽责任、件件有回应、事事都落实。
  二是坚持问题导向。聚焦审计报告提出的“主要问题”和“审计调查建议”,以市级专项资金管理办法以及单位内控管理制度等规定为依据,坚持问题导向,敢于动真碰硬,举一反三进行问题查摆,列出清单,抓好整改。
  三是狠抓整改落实。整改期间,注重与市财政局做好沟通协调,既整改问题,又制定长效措施。及时下发了规范资金使用管理指导性文件1份,修订完善单位内控制度及相关管理措施10项,制定规范性法规文件1份。
  二、整改情况
  (一)关于制度不够完善问题
    一是完善相关制度。与市财政局联合出台《杭州市商务发展财政专项资金使用管理办法》(杭财企〔2018〕40号),在管理部门职责、申报对象、支持范围、分配方式、资金审核拨付、监督管理和绩效评价等方面对专项资金进行规范,为各级使用专项资金提供政策依据。二是规范使用管理。下发《关于进一步规范商务发展专项资金使用管理的通知》(杭商务财务〔2018〕282号),在建章立制、资金使用、绩效管理、监督检查等方面向各地商务主管部门提出具体要求。出台《省级商务促进专项资金分配使用办法》(杭商务财务〔2018〕212号),实现专项资金监管全覆盖。
  (二)关于政策执行不到位问题
   一是加大专项资金执行力度。牢固树立资金严管意识,带头抓好制度规定末端落实。在今年分配专项资金时,市商务委始终坚持“先定方案、后排资金”的原则,并注重强化资金执行考核结果的应用,把专项资金执行率作为分配资金一项重要因素,对各区实行相应奖罚,提高资金使用管理的严肃性。二是强化专项资金绩效管理。下发通知进行规范,引导各级树立专项资金全过程绩效管理意识,要求加大执行监控与绩效跟踪落实力度,认真开展绩效评价,按规定时限进行工作总结与情况上报。
  (三)关于部门项目引入社会中介机构管理不规范问题
  专门下发《关于进一步规范商务发展专项资金使用管理的通知》(杭商务财务[2018]282号),要求各级进一步落实主管职责,加强项目审核管理。对引进第三方审计机构参与项目审计(审核)工作进行了规范,要求第三方审计应当突出内容相关性和合理性。
  (四)关于部分专项资金区县未及时拨付问题
  针对具体情况,专门下发《关于收回2015年度商务发展专项结余资金的通知》(杭商务财务〔2018〕235号),督促相关区县进行整改。相关区县已按通知要求将滞留资金全部上缴至市财政专户。
  (五)关于项目资金把关不严问题
  一是督促相关单位认真开展自纠和整改,及时向市商务委、市审计局出具了整改情况说明。二是专门下发通知,要求相关区商务主管部门督促落实,违规资金全部上缴至市财政专户。
  三、下步打算
  市商务委将严格按照市审计局提出的意见建议,紧紧围绕市委市政府中心工作和商务发展重点,牢固树立专项资金管理主体责任意识,进一步加强专项资金分配使用,进一步加强专项资金绩效管理,进一步加强专项资金监督检查,严格执行各项政策规定,不断提高资金使用绩效,助推我市商务经济转型升级,促进我市商贸市场健康发展。

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